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问题已解决
你好请问一下，我们是小规模纳税人，这张表目前是自动提取的开票数据。 请问我还需要填哪里，填那个数，谢谢
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您好，请问表格是在哪里呢
2023 01/16 14:38
84785008 
2023 01/16 14:39
你看一下截图
小锁老师 
2023 01/16 14:41
就填在那个小微企业免税销售额就行
84785008
2023 01/16 14:45
比如我们只有主营业务收入和其他业务收入共10000，其中专票销售额100
这个数字是填10000还是9900
小锁老师
2023 01/16 14:46
这个是填9900，这样的哈
84785008
2023 01/16 14:54
好的，我上季度报增值税时小微企业免税销售额少填了6500左右，我可以在这个季度报税时加到一起吗？
小锁老师
2023 01/16 14:57
这个是可以的哈，你好
84785008
2023 01/16 15:05
企业所得税，资产总额填财务报表哪个数
84785008
2023 01/16 15:05
你看一下
小锁老师
2023 01/16 15:18
您好，你们报表上没有资产总额这个金额？
84785008
2023 01/16 15:24
上季度资产总额少填了，这季度加一起行不
84785008
2023 01/16 15:36
你好，小规模纳税人我们10-12月要交16000的企业所得税，在12月做账的时候关于这个企业所得税怎么做分录
是借：管理费用
贷：所得税费用
一月缴纳
借：所得税费用
贷：银行存款
是不是
小锁老师
2023 01/16 16:04
对的，理解的很到位
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