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账面上7、8月在计提应交税费—未交增值税时多了0.02，应该怎么做会计分录？才能余额为0
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你好，可以将差额填入营业外收支
2023 01/16 16:08
84785031 
2023 01/16 16:09
可以冲红吗？
84785031
2023 01/16 16:09
冲红怎么做分录
阎老师 
2023 01/16 16:12
冲红就是原路冲回，这个应该是误差的问题，冲回不合适，发票和计提是不是一样的
84785031
2023 01/16 16:16
发票和计提不一样
阎老师
2023 01/16 16:16
如果计提有误，那应该调整成正确的
阎老师
2023 01/16 16:17
计提的进项税额应该和发票一样，不能有误差
84785031
2023 01/16 16:17
但是是7—8月的计提出错了
84785031
2023 01/16 16:18
那是不是要反结帐修改
阎老师
2023 01/16 16:18
那就按照原分录冲回去就可以了
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