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问题已解决
老师你好，23年1月做账时候，收到发票了，冲回22年12月份暂估的，会计分录要怎么写呢
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你好，你暂估的时候是怎么做的？
2023 01/16 16:13
84784969 
2023 01/16 16:16
暂估工程材料
借：工程施工_合同成本_材料费
贷： 应付账款_暂估应付款
结转暂估成本
借：主营业务成本_服务成本
贷： 工程施工_合同成本_材料费
东老师 
2023 01/16 16:17
把上面的会计分录冲销，然后再按照正确的做。
84784969
2023 01/16 16:18
跨年度的冲销要怎么冲呢？
东老师
2023 01/16 16:18
按照你上面的会计分录直接冲下就行。
84784969
2023 01/16 16:19
好的，谢谢老师
东老师
2023 01/16 16:19
不客气，帮忙给个五星好评
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