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问题已解决
第一张金碟里面的，第二张是要填的报表，第三张是开票系统打印出来的，看下这个填的报表是不是有问题？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你申报本期和系统打印以及账上一致，你的第10栏免税销售额应该是不含税的金额。如果你填的含税的，下面免税额就不对了。因为你总金额就是5527.2
2023 01/16 19:05
84784980 
2023 01/16 19:20
那你能不能帮我看一下正确的怎么填？
潘潘老师 
2023 01/16 19:40
你的第十栏填5527.2/（1+3%）=5366.21
下面销售免税额就出来了
潘潘老师
2023 01/16 19:41
收入都是不含税收入
84784980
2023 01/16 19:44
我这个普票5527.2就是这张票开了2分。
潘潘老师
2023 01/16 19:55
你开了两份都是正数呢，那就是申报呢，还是你想表达什么呢？
84784980
2023 01/16 20:13
我是想说他上面不是写了免税吗？然后你那边不是按3%。是什么原因？
潘潘老师
2023 01/16 20:25
收入是不含税收入，下面会有免税税额，如果你把全部金额填在收入，你下面就是税额就多了。开票合计数就是不是5527.2，你可以填 一下
84784980
2023 01/16 20:36
可不可以发张图片看一下怎么填？
潘潘老师
2023 01/16 20:47
同学，目前老师不能登录系统，你把第十栏填5527.2/（1+3%）=5366.21即可了
潘潘老师
2023 01/16 20:47
其他都是对的呢哈。
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