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个人在税务局代开的劳务费发票跨年了可以红冲吗?个税企业没有代扣代缴。
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你好可以的
可以红冲
2023 01/16 19:37
84785021 
2023 01/16 19:38
22年10月份开具的，企业10月份并未代扣代缴个人所得税，现在23年1月退回了，对企业有没有影响
84785021
2023 01/16 19:40
对企业来说有没有税务风险
郭老师 
2023 01/16 19:41
你好你们单位做了费用成本吗
没有的就没影响
什么原因退回
业务取消了吗
84785021
2023 01/16 19:43
做了费用成本，当时没注意备注栏代扣代缴，现在发现交的比较多，对方要求退回红冲
郭老师
2023 01/16 19:43
那你多交所得税
汇算清缴这个没发票需要调增
84785021
2023 01/16 19:44
这个可以调整。对于当时企业没有代扣代缴这个没问题吧
84785021
2023 01/16 19:45
发票已经退回对方，去税务局红冲了
郭老师
2023 01/16 19:53
个人所交的税款，他有收入，但是没有交税，你们单位没有履行代扣代缴的义务
84785021
2023 01/16 19:55
但是公司退回发票了，所以公司在汇算清缴时做调增就可以了吧
郭老师
2023 01/16 19:57
调增是必须的，这个是规定，
84785021
2023 01/16 20:19
好的。那现在发票退回去税务局红冲了，对个人和企业来说，22年10月未申报个税没问题吧？
郭老师
2023 01/16 20:20
你好，没有问题的，可以的。
84785021
2023 01/16 20:20
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/16 20:21
不用客气，工作愉快。
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