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软件里面利润表的净利润是合适的，但是我看年末结转本年利润的时候，本年利润比利润表里面的净利润多了59元，老师，这样的咋处理
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学员你好，你看下本年利润期初是不是有余额
2023 01/16 21:21
84785030 
2023 01/16 21:24
老师，我看了一下，期初余额为零啊
悠然老师01 
2023 01/16 21:25
那不应该，你把结转本年利润的各损益科目和利润表核对下
84785030
2023 01/16 21:28
利润表里面的净利润是合适的啊，就是年末结转的时候本年利润比利润表的多了59，系统自动结转的，我手动修改了一下，还结转不了
悠然老师01
2023 01/16 21:29
你查一下是那个科目造成的，一个项目一个项目核对下，看看啥情况
84785030
2023 01/16 21:41
老师，那要是我急着报报表，利润表我按正确的数报了，资产负债表未分配利润也是多了这59，我把多的59减了，资产和负债两边不平，资产这边咋改？
悠然老师01
2023 01/16 21:42
我的感觉是你利润表取数错误，因为你是不是有调成本费用或者收入不是红字冲销
84785030
2023 01/16 21:50
老师，现在是利润表的利润总额合适着呢
悠然老师01
2023 01/16 21:53
你资产负债表也不平，很大原因就是这个
84785030
2023 01/16 21:56
我看明细账利润分配，未分配利润就是利润表的净利润，但是资产负债表里面的未分配利润又多59
悠然老师01
2023 01/16 21:58
你看一下凭证有没有一个59的数
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