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你好老师,计提企业所得税多计提372.92,季度申报多申报372.97,缴税款也多交了几十元,怎么处理

84784955| 提问时间:2023 01/16 23:17
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 按你申报的计提 实际还是少计提了是吧 补上 借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税 借应交税费企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2023 01/16 23:20
84784955
2023 01/17 00:03
老师多计提了,实际应该14553.56    ,但是计提了14926.53
郭老师
2023 01/17 07:49
借应交税费 贷以前年度损益调整
84784955
2023 01/17 09:44
多交的钱怎么
郭老师
2023 01/17 09:48
汇算清缴的时候再申请退回。
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