问题已解决
你好老师,计提企业所得税多计提372.92,季度申报多申报372.97,缴税款也多交了几十元,怎么处理
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速问速答你好
按你申报的计提
实际还是少计提了是吧
补上
借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税
借应交税费企业所得税贷银行
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
2023 01/16 23:20
84784955
2023 01/17 00:03
老师多计提了,实际应该14553.56 ,但是计提了14926.53
郭老师
2023 01/17 07:49
借应交税费
贷以前年度损益调整
84784955
2023 01/17 09:44
多交的钱怎么
郭老师
2023 01/17 09:48
汇算清缴的时候再申请退回。