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这种情况下，您不需要再下推财务应付款和付款单。您可以直接由入库单下推采购暂估应付款单，财务审核后，确认代垫付款，直接生成付款单。这样可以有效控制你所说的供应商的付款情况。 在下个月发票来的时候，可以再以把采购暂估应付款再下推采购发票，财务确认采购发票后，可以直接生成发票登记凭证，完成发票核销。 拓展知识：采购发票关联付款，实现了提高账务处理效率，提高处理准确性的操作，是财务处理账务流程中很重要的一环，正确操作采购发票关联付款，有助于财务新增数据的及时准确性。