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企业所得税季度申报填写的数据是本期数据，而不是本年累计数据。企业所得税季度申报的数据反映的是当季度的纳税义务。因此，企业在申报季度所得税时，应当填写本期内产生的各项纳税义务，而不是本年度累计的纳税义务。一般来说，本期发生的应纳税所得额计算公式为：本期应纳税所得额=本期业务收入-本期业务支出-本期扣除项目累计金额-本期营业外收入及支出累计金额。本期应纳税所得额确定后，在申报时，应按本期应纳税所得额的实际情况，填写本期的纳税义务。 拓展知识：企业在申报企业所得税时，还需要提交一些资料，以便税务机关核实企业报送的有关数据。这些资料包括：财务会计账簿，各项结转凭证，本期各项收入、支出汇总表等有关记账凭证。此外，企业还需提供财务报表、纳税申报表和有关重要会计凭证。