00:10:00
问题已解决
我22年很多成本没有票，我都暂估了，假如明年开票来的话，我就先做红字，再做发票上的蓝字是吗？那22年当时结转的成本需要也做一下红字吗？是不是暂估和发票完全一致就不需要做成本结转的红字啦？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，就是这么操作的
2023 01/17 07:45
84785000 
2023 01/17 22:38
老师。那假如来的票和暂估的有差异，是不是结转的成本要调一下？用以前年度损益调整吗
84785000
2023 01/17 22:44
东老师。我公司有个苗圃，很多是没有票。我做的分录是借消耗性生物资产，贷应付账款～某某人。借应付账款～某某人，贷银行存款。钱报销给他付掉了。我们就是包给他管理的，他年终拿化肥农药除草剂等单子过来报销，没有发票。然后我结转了成本，借主营业务成本贷消耗性生物资产。过了年汇算清缴之前，我想把没票成本冲销掉，分录怎么做啊？
东老师 
2023 01/18 05:44
对的，用以前年度损益调整调整一下
阅读 361
描述你的问题，直接向老师提问
607
意见反馈
