问题已解决
我22年很多成本没有票,我都暂估了,假如明年开票来的话,我就先做红字,再做发票上的蓝字是吗?那22年当时结转的成本需要也做一下红字吗?是不是暂估和发票完全一致就不需要做成本结转的红字啦?
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您好,就是这么操作的
2023 01/17 07:45
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2023 01/17 22:38
老师。那假如来的票和暂估的有差异,是不是结转的成本要调一下?用以前年度损益调整吗
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2023 01/17 22:44
东老师。我公司有个苗圃,很多是没有票。我做的分录是借消耗性生物资产,贷应付账款~某某人。借应付账款~某某人,贷银行存款。钱报销给他付掉了。我们就是包给他管理的,他年终拿化肥农药除草剂等单子过来报销,没有发票。然后我结转了成本,借主营业务成本贷消耗性生物资产。过了年汇算清缴之前,我想把没票成本冲销掉,分录怎么做啊?
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东老师 
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2023 01/18 05:44
对的,用以前年度损益调整调整一下