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老师我想问下收到跨年发票怎么做
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你好
具体的什么业务的
2023 01/17 08:58
84784985 
2023 01/17 08:59
费用票老师
郭老师 
2023 01/17 09:03
借以前年度损益调整，
贷银行或者是其他应付款，
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
84784985
2023 01/17 09:05
老师这样做的话是不是2023年当期我的利润就减少了
郭老师
2023 01/17 09:06
没有，它不影响2023年的利润，你看一下你的利润表有以前年度损益调整这个科目吗？
84784985
2023 01/17 09:08
老师我就没有明白她为什么不影响当期呢 我都借：利润分配-未分配利润了
郭老师
2023 01/17 09:11
你好，你的利润表里面的营业收入，营业成本，利润才影响不是吗？你看一下他做了营业收入，还是做了营业成本，还是做了期间费用。
84784985
2023 01/17 09:13
我只是把账做在了2023年 但是报表不是不会自动就过去了吗 因为2022年已经结账了 然后22年的利润不是也已经生成了吗 然后我不是需要手动减少2022年利润吗 那我就在想我2023年不是借：利润分配 利润不是也减少了 吗 我2023年是不是需要调增
郭老师
2023 01/17 09:14
你汇算清缴的时候调减不就可以了，不就可以抵扣了2022年的利润。
84784985
2023 01/17 09:15
老师你给我讲下为什么我2023年做了借：利润分配-未分配利润 利润不减少呢
郭老师
2023 01/17 09:22
它影响你的利润表吗？你这个未分配利润是在资产负债表里面的，它怎么会影响你的利润表。
84784985
2023 01/17 09:27
老师你太牛了 终于被你说的明白有思路了 老师你的意思是手动减少2022年利润 然后2023年 并没有这笔费用 因为用的是以前年度损益调整 我这么理解可以吗老师
郭老师
2023 01/17 09:28
可以的，可以这么理解的。
84784985
2023 01/17 09:31
老师在问下 那我的利润分配-未分配利润需要调整吗 因为是2022年的所有者权益变动 这样一调 我2023年所有者权益变动减少了 这个应该是2022年减少的呀
郭老师
2023 01/17 09:31
你好，其他的都不需要调整的。
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