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老师，您好，我在21年度11月份暂估了一块费用，忘记了冲回，到22年四月份才冲回，应该怎么做分录啊，可以跨年冲回吗？
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同学，你好，你先21年那笔做负数分录，再做笔正数，
借：以前年度损益
贷：应付账款
2023 01/17 09:56
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