00:10:00
问题已解决
老师，好，我们是一般纳税人，我们21年到22年销售的东西，一直没开票，我申报的时候，填的未开票收入。这一月份，客户让开发票类，我现在要是把他们以前的发票开出来了，2月份申报一月份税的什么？21年和22年的开票数，到时候，怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，21年22年正常做无票收入就可以的，然后你在2023年未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。
2023 01/17 11:07
84784973 
2023 01/17 11:17
假设我们21年，22年总共无票收入金额30万，税额3.9万，今年1月份需要开票20万，税额2.6万。哪我这一月份总共给他开票50万，税额6.5万，是我2月份报一月份税的时候，附表一，开票栏填开票数50万，税额6.5万，再在未开票收入栏填负数金额30万，税额3.9万吗?2月份报税的时候，是这样填表吗？我们两年没开票了，可以这样吗
郭老师 
2023 01/17 11:21
对的，是的，可以的
开发票的时候你备注好了什么时间销售的
84784973
2023 01/17 11:23
备注栏里面吗？
郭老师
2023 01/17 11:25
对的，是的是的，在这里面的。
84784973
2023 01/17 11:27
哪我在备注栏里面写什么呢?
郭老师
2023 01/17 11:33
什么时间销售的，销售的时间。
84784973
2023 01/17 11:39
就是备注栏哪就填个时间就可以了吗
郭老师
2023 01/17 11:41
对的，是的，是这么做的。
84784973
2023 01/17 11:48
好的，谢谢老师
郭老师
2023 01/17 11:51
不用客气，工作愉快。
阅读 27
描述你的问题，直接向老师提问
141
意见反馈
