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12月计提了50万工资，但是1月份做账应付职工薪酬实际是50万扣除个税之后的金额，怎么调账。
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您好，你50万里边不是包含工资吗
2023 01/17 11:09
84784996 
2023 01/17 11:11
计提的时候，借费用，贷应付职工薪酬50，发放的时候借应付职工薪酬40，贷银行存款，就想问10万的应付职工薪酬差额怎么办
小锁老师 
2023 01/17 11:13
您好，那你就冲回，借 应付职工薪酬 50 贷 银行存款 40 倌录费用10
84784996
2023 01/17 11:14
但我是12月份计提的，1月份冲的话可以吗，这样跨年冲费用可以吗
小锁老师
2023 01/17 11:15
那你就作为以前年度损益调整，就是管理费用10万的位置
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