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问题已解决
老师 我们是民非企业幼儿园，税昨天已报了，账也结了，今天才发现还有发票没有入账，我不想去年的账，现在应该怎么做呢
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你好，直接做到今年的。
2023 01/17 11:45
84784998 
2023 01/17 11:53
直接做到今年怎么做呢，那我去年的费用好像就不真实了，要怎么直接做到今年并且让去年的费用真实呢
郭老师 
2023 01/17 11:56
借非限定性净资产贷银行
直接做这个汇算，清缴的时候抵扣去年的所得税。
84784998
2023 01/17 11:57
我是费用呢老师，银行存款他们根据流水录了的，
郭老师
2023 01/17 11:58
这看怎么做的
预付的吗
借非限定性净资产贷预付账款
84784998
2023 01/17 13:45
老师 他们当时直接凭伙食结算单做的，没有发票也直接入成本了，那我今天才清查出来一堆发票，但是账也结了，我现在这个分录要怎么做呢，并且发票的金额和账上的食材金额也是对不上的，所以我现在这个发票要怎么入账呢
郭老师
2023 01/17 13:51
你好，没有发票的，正常走就可以的，可以正常做的，就是不允许抵扣所得税。
84784998
2023 01/17 13:52
我们所得税也是免的，我的意思是这堆发票我现在入在今年应该怎么入账呢，只是到时审计不认
郭老师
2023 01/17 13:53
没有发票审计上不认可的，你需要正常做账，做上面的账务处理就可以的，这个属于你单位的成本。
84784998
2023 01/17 14:00
老师我是说现在我这一堆食材发票，我账已经结账了，我入在今年我要怎么入账怎么做分录
郭老师
2023 01/17 14:03
做上面的分录，
借业务活动成本，贷银行或者是预付账款或者其他应付款。
郭老师
2023 01/17 14:04
或者是借非限定性净资产
贷预付订
84784998
2023 01/17 14:12
我们所有食材的分录是：借：业务活动成本 贷：其他应收款-苏秀春（未有发票） ，现在这堆发票做的分录老师写的那个我没有明白呢
郭老师
2023 01/17 14:13
是之前做了后期来了发票还是怎么了？
84784998
2023 01/17 14:41
2022年做了食材入账（无票）借 业务成本，贷：其他应收款，但是我今天找到了一些2022年的食材发票，但是账已结，税已报，如果反结账的话还得改更正申报，就太麻烦了，我的意思直接做在这1月，且让这费用又是属于2022年的，应该怎么做这分录
郭老师
2023 01/17 14:44
借其他应收款，贷限定性净资产，
这个是红冲的，然后再做发票的，
借限定性净资产，贷其他应收款
84784998
2023 01/17 14:49
贷方限定性净资产，代表什么呢和借方
郭老师
2023 01/17 14:53
你好，这个就是你的餐费是专款专用的意思。
84784998
2023 01/17 15:21
这个限定性净资产相当于公司的什么科目呢
郭老师
2023 01/17 15:23
利润分配，未分配利润。
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