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老师，本月1 月份的社保在一月份计提，那12月份的社保呢，没有在11月份的时候计提，因为刚成立公司，那我这边要怎么做分录呢
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同学您好，当借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付职工薪酬，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用
借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023 01/17 12:09
84785042 
2023 01/17 12:13
没明白，老师，现在不是社保吗
84785042
2023 01/17 12:14
怎么个税金个未分配利润有关系呢
易 老师 
2023 01/17 12:20
社保民职工薪酬一部分，影响未分配利润
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