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求指导结转增值税业务
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借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2023 01/17 13:07
84784977 
2023 01/17 13:17
老师，麻烦给看一下我这个是上月有留底，月底这样结转对吗
郭老师 
2023 01/17 13:21
你好没有留底
需要交
84784977
2023 01/17 13:26
那个756.06就是上个月留底，我的意思是留底要在这个这个月会计分录中怎么体现？
84784977
2023 01/17 13:27
还有我这个月有个440的航天信息的发票可以减免，在会计分录中要怎么体现，我这样做对不对？
郭老师
2023 01/17 13:30
前这个留底在哪个科目里面挂着。
郭老师
2023 01/17 13:31
这个440是什么业务的？是金税盘维护费吗？如果是的话，我记的是280。
84784977
2023 01/17 13:32
在8月的应交税费-增值税-转出未交增值税借方挂着，我们是新开的公司收到的航信发票就是440
郭老师
2023 01/17 13:35
留底的可以这么做
郭老师
2023 01/17 13:35
你看下他开票的内容是什么的。主要是你这个金额不对。
84784977
2023 01/17 13:45
老师你的意思是在不考虑航信这个440金额对不对的前提下我这样结转月底增值税会计分录是对的是吧？那个77.83是月底我还要交的增值税，贷方一个留底的756.06就把上个月借方的冲掉了。发票也发给你了，麻烦帮忙看一下
郭老师
2023 01/17 13:49
啊，正确的这个分录就是对的。
84784977
2023 01/17 13:51
老师再确认一下，月末结转增值税就按照这个图片上的两种情况对应来做就行了是吗
郭老师
2023 01/17 13:52
你好是的，是这么做的。
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