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老师，去年因帐做错冲了5万元成本，这个帐要怎么调？
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你好，去年账务处理怎么做的？
2023 01/17 16:23
84785003 
2023 01/17 16:27
借:主营业务成本-运输成本-修理费44247.79
借:应交税金-进项税额5752.21
贷:主营业务成本-运输成本-修理费50000
这贷方是要计入应付款的。
郭老师 
2023 01/17 16:29
借以前年度损益调整，贷应付账款
5万
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整
84785003
2023 01/17 16:35
这个账套里没有以前年度损益调整这个科目，这个年度汇算清缴时要做调整吗？去年的利润不对了。
郭老师
2023 01/17 16:36
你好，用利润分配未分配利润
汇算清缴的时候调减就可以的。
84785003
2023 01/17 16:46
还有去年工资少提了1.2万，这个可以直接做今年成本吗？
郭老师
2023 01/17 16:49
可以的，可以这么做的
84785003
2023 01/17 16:52
那这个个税可以申报到2022年吗？
郭老师
2023 01/17 16:55
你好
属于2022年的收入的
84785003
2023 01/17 17:14
个税申报到2022年，成本计入2023年这样做可不可以？
郭老师
2023 01/17 17:18
你好可以的可以的可以的
84785003
2023 01/17 17:20
好的，谢谢老师！
郭老师
2023 01/17 17:24
不用客气
工作愉快
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