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供应商5月已经抵扣的发票现在要退回，要我这边做进项转出，这个是在开票系统里做吗，具体怎么操作。
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在开票系统中，您需要在财务模块-发票管理模块中完成进项转出操作，具体步骤如下：
1.打开开票系统，点击财务模块-发票管理模块；
2.进入发票管理界面，点击“进项转出”按钮；
3.选择需要转出的发票，点击“确定”按钮；
4.确认转出发票信息，点击“提交”按钮；
5.系统完成进项转出操作，并自动生成转出发票。
2023 01/17 17:21
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