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老师 我们之前卖车了 给对方开的专票 但是做账的时候 这笔直接是冲的固定资产 没有做收入 导致报表和申报表收入不一样 这个怎么办
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处置收入做其他业务收入借银行存款贷，其他业务收入应交税费
2023 01/17 17:37
84784975 
2023 01/17 17:38
这是我处置的固定资产 并没有挣钱 还亏了
84784975
2023 01/17 17:39
这其实并不是我的收入 只是把之前买进来的车转手给别人了 还开了发票
郭老师 
2023 01/17 17:39
借营业外支出贷固定资产清理
收入和支出差异就是亏损的金额
84784975
2023 01/17 17:40
老师 你还没明白我的意思
郭老师
2023 01/17 17:41
我明白你的意思是你没有明白，
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，
借银行放款，
贷其他业务收入应交税费，
借营业外支出
贷固定资产清理，
这样做不就一致了，
其他业务收入100，营业外支出就是120，
亏损了20，你所得税没有多交
84784975
2023 01/17 17:41
我买进来的车 给对方卖了 还开了专票 税务上认为我这是收入，但是我做账的时候是清理的固定资产 导致财报和纳税申报表收入不一样 这个问题
郭老师
2023 01/17 17:41
按报你的增值税销售额和所得税的销售额也是一致的。税款也没有多交，也没有少交。
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