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老师我现在补2021年的申报收入支出这些，其中汇算清缴也要改数据，请问我2021年12月份工资在2022年1月份发放，那我2021年的汇算清缴应该是也算12月份的工资算在2021年汇算清缴填数吧
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2023 01/17 18:06
84784971 
2023 01/17 18:48
老师那我填A104000这个表有个期间费用明细表的，其中有管理费用的职工薪酬，这个职工薪酬要加上2022年1月份出的12月工资填数吗，2021年报表是出到11月工资的，我另外加上12月填会数据不匹配汇算清缴吗
潘潘老师 
2023 01/17 18:52
你是月分发出的是在12月费用体现 了。是需要加的
你的期间费用是你的财务报表里的费用。如果你1月发的工资12月有了就应该匹配了呢
潘潘老师
2023 01/17 18:53
你要看的是你报表的损益类科目
84784971
2023 01/17 19:08
我1月发2021年12月份工资了，那是12月工资加入到2021年汇算清缴填报对吗，那期间费用的管理费用下的报表职工薪酬我也加12月工资填报咯哦，也有福利费、办公费这些总额都加起来填期间费用职工薪酬那理咯哦
潘潘老师
2023 01/17 19:11
同学，办公费属于期间费用，但不是应付职工新酬，它不是工资呢，它是办公费
84784971
2023 01/17 19:22
老师那这个期间明细表的职工薪酬也是加上12月份发的工资填就可以了吗，
潘潘老师
2023 01/17 19:24
同学，你12月发的工资是11月分的工资嘛，你只看你是损益类科目1-12的职工新酬呢。不纠结什么时候发的哈。
84784971
2023 01/17 19:32
我是说要加上1月份发的12月工资填报吗
潘潘老师
2023 01/17 19:34
是的呢，1月分发的就是12月的工资呢。
84784971
2023 01/17 19:40
好的谢谢
潘潘老师
2023 01/17 19:53
不客气，祝你生活愉快
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