00:10:00
问题已解决
老师，我们本月进项税额大于销项税额，存在留底，这样的话月底结转的时候该怎么做分录呢 ？？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
留底，月末不要做分录
2023 01/18 09:05
84784980 
2023 01/18 09:17
也不需要结转进项税和销项税么？
venus老师 
2023 01/18 09:20
对的，同学，是这样的
84784980
2023 01/18 09:24
老师，我说的本月是2022.12月份，我在12月份已经做了结转：借：应交税费-销项，应交税费-应交增值税(转出多交增值税)，贷：应交税费-进项税 该怎么办？
venus老师
2023 01/18 09:26
同学，删除这张凭证，因为没有意义
84784980
2023 01/18 09:36
但是已经结账了，而且也申报了财务报表，如果删除了的话，会不会影响到我们的财务报表
venus老师
2023 01/18 09:42
同学，不影响的，同学，都 是应交税费里面
阅读 63
描述你的问题，直接向老师提问
187
意见反馈
