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问题已解决
资产负债表按照余额表填写上借贷是平衡的，然后利润表按照利润表填写，净利润不等于未分配利润，因为公司内账之前很乱，2021和2022第一次出报表，请问我该从哪方面查为什么不等的原因
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你好，您的意思是说净利润和未分配利润不一样吗
2023 01/18 09:07
84784960 
2023 01/18 09:09
是的，我的资产负债表能对上，但是利润表的净利润对不上未分配利润
东老师 
2023 01/18 09:09
这个净利润本来就和未分配利润是不一致的。
84784960
2023 01/18 09:28
可是我第一次出报表
东老师
2023 01/18 09:29
你们是新成立的企业吗
84784960
2023 01/18 09:33
20年9月成立的，然后没什么业务，21年开始有业务，但是当时的会计把账做的乱七八糟，所以到22年开始整理账目，21-22年第一次出报表，所有的收入和支出加在一起出的报表
东老师
2023 01/18 09:34
你这个如果不相等的话也是正常的，毕竟你这个帐这么乱
84784960
2023 01/18 09:41
能出个意见，看看检查哪里吗
东老师
2023 01/18 09:42
那你建账的时候是不是没填写未分配利润数字呢？
84784960
2023 01/18 09:44
21年没有结转本年利润，21-22一起结转的
东老师
2023 01/18 09:44
按理说试算平衡应该是没问题的
84784960
2023 01/18 09:47
是呢，这个利润就是对不上，资产负债表都是平的
84784960
2023 01/18 09:48
我的本年利润科目是21-22一起结转的，跟这个有关系吗
东老师
2023 01/18 09:50
跟这个可能是会有关系的。
84784960
2023 01/18 10:57
可是我21年已经都结转到本年利润了，再反结账也是把本年利润结转到未分配利润
东老师
2023 01/18 10:58
这种情况也只能说尝试一下看看
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