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上个月底已经做了收入并结转了成本，次月购买方说发票信息有误销售方开了红字发票，怎么做账务处理，是不是把先前的收入凭证做成一样的填负数，然后结转的成本还要不要做负数啊？还是怎么做
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对于红字发票，您需要做出以下处理：
1.以负数的形式用新的凭证重新记录原来的收入，并记录红字发票信息；
2.按照正常的流程记录相应的结转成本。
2023 01/18 10:26
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