老师你好，之前购的材料款来了发票没有付款，这次出纳放在其他的报销款里一起报销了之前的购材料款，我应该怎么做账_实务

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老师你好，之前购的材料款来了发票没有付款，这次出纳放在其他的报销款里一起报销了之前的购材料款，我应该怎么做账

84785022| 提问时间：2023 01/18 10:42

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良老师1

金牌答疑老师

职称：计算机高级

首先你需要检查你购买材料款的发票是否正确无误，并核实是否是同一个供应商提供的发票。然后你需要确认是否有其他的报销款可以用来报销之前购买的材料款。最后，你可以将之前的购材料款和其他的报销款一起报销，并在账簿上做出有关记录。

2023 01/18 10:53

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