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我们是建筑公司，付给个人包工头的劳务费60万，他不能提供发票，可以去税务局代开吗？代开税率多少啊？
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可以的，建筑服务，建筑劳务
增值税1%，附加税6%
个人所得税，最好问下你当地去年有一个政策，下半年出来的，10万以内可以免的
2023 01/18 12:12
84784967 
2023 01/18 12:52
开票需要带什么材料吗？必须本人去吗？
郭老师 
2023 01/18 12:53
自助机不需本人加身份证
窗口不要，只需要身份证就可以代开
84784967
2023 01/18 13:32
再咨询一个问题，我这个月收到的发票下个月报税的时候会勾选抵扣掉，那么我这月税款那块直接写进项税还是待认证进项税？
郭老师
2023 01/18 13:34
你好，抵扣的是当月的销项吗？如果是的话，直接做应交税费，应交增值税进项就可以了。
84784967
2023 01/18 13:44
是的，直接抵扣1月份的销项，如果不抵扣就写待认证对吧？等到认证的那个月再把待认证改写成进项税额吗？分录怎么写啊？
郭老师
2023 01/18 13:46
对的，是的。借应交税费应交增值税进项
贷应交税费待认证
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