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老师，小规模劳务公司，有项目想**我们公司，税点怎么计算呢？
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同学你好
看你们综合税率是多少然后再加上两个点的管理费
2023 01/18 12:28
84784986 
2023 01/18 12:35
对方要开专票3%
84784986
2023 01/18 12:36
请问老师我这样算对吗
朴老师 
2023 01/18 12:38
同学你好
对
再加上两个点
84784986
2023 01/18 12:39
老师，请问那个个人所得税和印花税不用计算吗？还有就是企业所得税不是今年按5%了吗？
朴老师
2023 01/18 12:48
需要计算印花税的哦
84784986
2023 01/18 12:56
老师，我是按5%的整数收取还是按实际计算的收取呢？实际的有0.57了
朴老师
2023 01/18 12:59
按实际计算的收取
84784986
2023 01/18 13:04
老师，如果对方提供了部分成本票，所得税也按这个比例收取吗？
朴老师
2023 01/18 13:13
对的
是按照这个比例收
84784986
2023 01/18 13:16
老师，收取的管理费和税费怎么做账呢？
朴老师
2023 01/18 13:20
同学你好
企业发生管理费收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
84784986
2023 01/18 13:26
老师，我不太明白，我收取对方的管理费和税费是做收入处理吗？
朴老师
2023 01/18 13:33
按照开的发票做收入
付出去做成本
84784986
2023 01/18 13:37
第一次收取，还是不太明白，我收取对方的管理费税金做收入，这个需要对方开票吗？那我结转成本是什么？
朴老师
2023 01/18 13:40
都做成收入的
然后结转之后就是你的利润了
84784986
2023 01/18 13:43
请教老师分录，就说只做分录1就可以了，不用结转成本对吗？
朴老师
2023 01/18 13:45
同学你好
对的
是这样的
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