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老师好，我看好多公司都是25日或是每月提前几天就封账也，之后的账目都算在下月，这样的操作合理吗？
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不合理的，你们设置的这个25号结账就不行，除非你们26号到30号没有业务。
2023 01/18 12:32
84785034 
2023 01/18 12:35
我上月30日收到一笔款，但没做在账里，刚发现，上月的所得税已申报完毕，发票是这个月开的。我应该怎么做账呢？
郭老师 
2023 01/18 12:37
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费
84785034
2023 01/18 12:58
我是想问，没做在上个月的账上，就做在本月没问题吧？那上个月的银行余额对不上，我要做个余额调节表？
郭老师
2023 01/18 13:01
你好，做不做都可以的，严格来说你这个做法不正规，只能在一月份补上。
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