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1-老师，你好。我们是建筑公司，上个月支付10万元水泥款。未收到发票。借:预付账款10万元，贷银行存款10万元 2-次月收到发票11万元。次月这个分录怎么弄。那1万元还没有进行支付
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借:未收票款11万元，贷应付账款10万元，贷现金1万元。
2023 01/19 07:55
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老师你好！支付货款的金额大于开票金额怎么做账？例如:货款是10万元
收到货物时:
借:库存商品10万元
贷:应付账款10万元
未收到发票支付货款时:
借:预付账款10万元
贷:银行存款10万元
收到发票时
借:应付账款10万元
贷:预付账款10万元
但是他发票上开的金额不是10万元而是9万元我应该怎么做会计分录
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老师23年1月收到2张发票，2张发票金额是22年10-11-12月三个月支付的费用，这个发票需要怎么贴？
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老师，我支付房租的时候，借：预付账款-某某单位-房租 ，贷方：银行存款，
没有收到发票，就计提房租：借：管理费用-房租，贷方：预付账款。
那收到发票了呢？怎么处理了？
另外我上一个月因为发票没有到，所以没有计提，那 我可以补在这个月吗
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2种银行结息的分录应该是哪种？1：借：财务费用 -10 贷：银行存款 -10 还是2：借：财务费用 -10 借：银行存款 10
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老师请问 我支付工厂租金，但是还未收到发票 这个分录是不是这样
支付时：
借：预付账款
贷：银行存款
收到房租发票时：
借：管理费用-房租
贷：预付账款
那么请问 收到发票的进项税我是录在哪了呢？
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