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根据企业税务缴纳规则，上季度如果企业有计提的所得税的话，其实是要在这个月冲掉的，并且要提交当季度的月度申报表，才能完成整个过程。所以你必须要冲掉上季度的计提的所得税，不能放着不管。税务完成之后，你还要保存一份纳税凭证，以备日后可能遇到的税务审计和稽查之用。 拓展知识： 事实上，缴纳企业所得税，还有很多其他的税种需要完成，比如营业税、增值税等，只有当把这些税款都一一交齐，才能保证企业的税务缴纳是准确的。千万切记，拖欠税款会受到重大处罚，甚至影响企业的信誉，所以提醒大家要务必重视企业税务缴纳工作。