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本期利润总额是正数,我还是要申报缴纳了企业所得税,但是净利润是负数,我缴纳了的数有没有问题啊?
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同学，你好
利润总额是整正数，净利润是负数??
有截图吗？
2023 01/19 18:49
84784974 
2023 01/19 18:50
应该都是负数,但是我已经缴纳了企业所得税,因为预缴表上面我填写的营业收入减去营业成本是正数啊
小菲老师 
2023 01/19 18:51
同学，你好
如果你利润总额是负数，那你不需要缴纳企业所得税
84784974
2023 01/19 18:55
但是预缴企业所得税申报表上面填写的是本能营业收入和营业成本,计算下来就是需要缴纳的呢?
84784974
2023 01/19 18:55
营业利润是正数
小菲老师
2023 01/19 18:56
同学，你好
那就是正数，正数需要缴纳企业所得税，那净利润也应该是正数
84784974
2023 01/19 18:56
营业利润是正数,但是利润总额和净利润都是负数啊
小菲老师
2023 01/19 18:57
同学，你好
你把你的申报表发给我看一下
84784974
2023 01/19 19:19
老师你应该知道企业所得税预缴申报表不填费用 税金及附加那些吧?
84784974
2023 01/19 19:19
所以我的主营业务收入确实大于主营业务成本啊
84784974
2023 01/19 19:19
减去费用等与营业成本,营业成本是负数啊
小菲老师
2023 01/19 19:28
同学，你好
预缴里面是不需要填费用的，所以如果你算出来的第10栏实际利润额是正数，那就是要缴纳的
84784974
2023 01/19 19:37
但是汇算清缴的时候发现企业本年是亏损,那之前我是不是缴纳多了啊?
小菲老师
2023 01/19 19:38
同学，你好
汇算清缴的时候会多退少补的
84784974
2023 01/19 19:56
那老师我描述的那种情况是我缴纳多了吗？
小菲老师
2023 01/19 19:57
同学，你好
不是，预缴的时候是不扣费用的，会多一点的
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