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根据相关财务规定，发票报销入账必须要有内部审批单。报销的发票和内部审批单必须由业务部门领导、财务部门负责人签署，核对完毕，并加上盖章。发票必须真实，有效，不能低于支出实际金额，不能含税或税金，不能出示无关发票，不得使用多张发票代替一张发票，报销金额不得超出实际支付金额。发票使用完毕，可以进行内部审批，拟定审批表，归档验收。内部审批单是对发票报销经过及金额的一种