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账务处理：先做核销，核销时不能实现真实的凭证形式，只能合并多个发票数据为一个发票，以抵销待确认的实际支出；同时，将原始发票的收付标志更改为“作废”，以此来抵销原始发票的金额，同时记录本次核销的发票信息。 金蝶系统操作：1、先登录系统，进入财务管理模块，找到“凭证”菜单，点击进入；2、点击“新建”按钮，搜索“外加工”，选择相应的凭证模板，点击“创建”；3、在凭证编辑界面中，填写凭证备注，选择主营业务收入科目，记录进行核销的收付标志；4、把外加工的产品的相关科目的总金额输入凭证中，结算账户选择为现金结算账户；5、最后，点击“保存”按钮，就可以完成核销的操作了。 拓展知识：核销的操作，可以有效的避免由于出现坏账等情况，导致账款无法清偿的问题，同时也可以有效地减轻账务凭证处理时间，大大提高工作效率。