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出差每天补贴餐费80元这种不要求员工开发票的，属于纯补贴，补贴实现财务入账时可当做费用进行账务处理。具体做法主要有以下几步： 1、首先将员工的出差补贴餐费等支出实施票据预算约束，将其纳入合理费用预算管理中，且经有关审批后，生成行政费用支出预算 单据； 2、出差每天补贴餐费等支出，产生费用后，以实际支出报销凭证为准，实际支出凭证上填写“无需发票”； 3、将补贴支出报销凭证数据，录入会计凭证，具体科目为：行政费用-补贴支出； 4、编制补贴支出报表，并随财务报表提交给审计机关； 5、补贴属于员工综合所得的收入部分，根据税法规定应当按照有关税率征收个人所得税。 以上就是关于公司给员工出差每天补贴餐费80元，这种不要求员工开发票的，如何做账的说明。拓展知识，补贴支出的会计处理，要注意报销凭证的录入，以及编制补贴支出报表，以保证账务的准确性和真实性，免受审计机关的审计检查。