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员工出差开自己的车报销公里数，可以使用交通工具费发票来顶账。交通工具费发票是拿给报销者报销日常发生的各种交通工具使用费用的有效凭证。发票上需要注明出行人员姓名、出发地点、到达地点、出行时间、里程数、金额，同时应具备发票抬头、发票号码和税号等信息。 拓展知识：除了交通工具费发票，还有其他一些发票可以报销日常的费用，比如住宿费发票、礼品费发票、应酬伙食费发票、日用品费发票等。在报销发票时，除了核对发票的记账金额与实际费用是否一致外，还应当核实发票的匹配性，确保发票能够明确证明出差任务的具体实施过程。