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办公室主任出差归来，经审核，报销差旅费9600元，其中包括交通费、食宿费、伙食费等。根据公司规定，退回未使用费用600元，以节约公司财力。 企业出差报销规定是按照实际发生的费用来计算。一般情况下，交通费是按照实际发生费用进行报销，食宿费则是按照当地可接受的合理价格进行报销，伙食费是按照实际发生费用进行报销，如果未用完，则需要退回超额金额。 另外，企业出差报销工作还要求有严格的审核程序，要求对出差报销的所有信息进行审查，并根据实际情况存有报销相关凭据，以便于审计和查账，确保报销费用合理有效。