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对于开错了的电子发票，可以通过电子发票系统上的“红字冲红”功能来实现红冲。具体操作步骤如下： 1.登录电子发票管理系统，选择“发票管理”功能，进入发票管理页面; 2.在发票管理页面，查找要红冲的发票，点击相应的发票，进入发票详情页面; 3.在发票详情页面，点击“红字冲红”功能，输入红字冲红原因及备注，然后确认提交; 4.发票管理系统会自动生成红冲后的冲红发票，并将新生成的冲红发票更新至发票管理系统，就完成了红字冲红操作。 拓展知识：红字冲红操作完成后，红冲发票和原发票都需要妥善保管。红冲发票并不代表原发票的作废，如在相关审计检查中，仍需要出示原发票及红冲发票两张。