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针对这种情况，应首先查看发票上的金额，确定物料的金额，然后将发票和出库单进行核对，此时可以将出库单上的数量乘以单价，计算出金额来进行验证。一般而言，如果发票上的金额与出库单上计算出来的金额相同，则证明出库资料完整无误，可以进行整理处理。如果不同，则需要先与供应商确认物料金额、数量，待确认完毕后再进行整理。 同时，可以用到财务信息系统，以便将发票金额和出库单数量记录到系统内，以备将来查询和核对。这样可以避免差错，并使整理工作变得轻松一些。另外，通过定期整理，可以更好地控制成本，实现最佳管理效果。 总之，整理出库单的核心在于：发票和出库单的核对、财务信息系统的使用以及定期整理等。根据实际情况，具体的处理流程可能有较大的不同，但基本思想都是一样的。