问题已解决
你好老师,我反结转反过账后,原来已经计提折旧的凭证没有了,重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧要怎么处理? 重新做一下正确的分录怎么做,我重新录入也不行的 没删除,反结转就没了 我反结转反过账后,原来已经计提折旧的凭证没有了,重新计提折旧时提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧要怎么处理? 因为上月凭证有个错误,反结账修改了,再次结转后,固定资产折旧就没了
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速问速答当您在反结账时遇到因上月凭证出现错误而不能正常计提折旧,系统提示本期固定资产已经计提折旧,并且已过账,不能重新计提折旧的情况,您可以在进行反结账后,将上一月已计提折旧的金额进行反结账的冲销处理,即把之前已经结账的折旧金额冲红,然后按照正确的折旧金额再次做凭证结账,这样就可以有效修复错误的折旧凭证,并记录正确的固定资产折旧金额。此外,在进行反结账时,建议您务必注意反结账操作的一致性,同时应仔细检查凭证,保证凭证的正确性,以避免发生类似的情况发生。
2023 01/21 17:53