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有一个材料是6月份购入的，当时没有做任何处理，项目上直接就入库了，财务不知道，没有做任何处理，按您说的，以6月底的数为7月期初数据，现在收到这个材料的发票了 不知道这笔怎么处理？6月底盘点总共得有50多种材料，2021年一直没有做出入库，直接就进研发了，现在要按正规的方式做 老师，发票在7月份的那个材料应该怎么处理呢 钱是以前付的，预付款 这个原材料现在就在6余额里，在入原材料会不会重复，我们用的是进销存模块，他已经在7月的期初数里了，感觉重复了呢 材料里面就有两个了 补做是录凭证还是进销存模块里录入
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补做材料入库的处理：
1. 在进销存系统中，先将原材料记录到指定余额；
2. 根据发票，填写入库单，选择对应的入库类型；
3. 等待相应权限的人员审核通过；
4. 在入库单中保存发票的相关信息，并将发票编入账目信息表中；
5. 将原材料入库；
6. 入库后再录到账目，需要以实际入库的原料金额扣除相应的预付款（如果之前已经有预付款的话）；
7. 修改进销存系统中的余额。
拓展知识：
当物料入库比较紊乱，期初数也无法统计准确时，可以采用平均分摊法。即可根据当前台账中的总量，将已有物料的金额平均分摊到未入库的物料中。这样既可以使期初数更准确，也便于对比前后差额，以确保入库信息准确无误。
2023 01/21 17:56
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