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要解决这种情况，应该按照相关财务规定进行处理。账目应该按照下列财务分录进行操作： 1. 借：税额计提抵扣 贷：应交税费 2. 借：应交税费 贷：应付供应商 3. 借：进项税额 贷：应付供应商 即，先将分录1反向操作，把税费计提到应交税费；然后，重新分录2，将应付供应商与进项税额进行抵消，最后，分录3将应付供应商与应交税费进行抵消，保证双方相平衡。 上述操作处理完以后，原发票上的税费就不会被抵扣，也不会再次做出来账。 拓展知识：逆向税务分录是指，当某笔税务上的内容发生变化时，该发票上的税费可能会出现抵扣或者不能抵扣的情况，在此情况下，采用逆向税务分录，进行反向操作，以免将不应交的税费抵扣出去。