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首先，在修改上月凭证后，需要做反结账。反结账的操作流程如下： 1、在会计凭证管理模块中，根据需要，可以对原凭证数据进行修改，并记录需要反结的凭证号。 2、到系统设置的凭证反结账模块中，按照要反结账的凭证号，输入需要反结账的凭证号，选择反结账项目，输入反结账原因，并确认凭证反结账任务。 3、经过审核确认后，反结账被确认，并且重新核算完毕后，反结账完成！ 拓展知识： 反结账是会计词汇，反结账是指把发生在会计分录记录在会计簿中的原始数据进行更改，以反映其有效性和准确性的操作。反结账的主要目的是为了让会计核算保持正确的财务数据，以满足税务等部门的报告要求。其操作过程中，需要严格遵守会计准则、会计政策，正确记录账户变更，以确保财务状况的准确性。