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一般来说，购买材料付款申请单是由采购部门填写的。 首先，采购部门会接收客户订单，去收集所需的材料并签订合同，在这个过程中，采购部门会对货物的品相、价格等进行核对，一旦完成核对，会在购买材料付款申请单上填写相关信息，然后将单据提交到财务部门申请审批。 财务部门会根据申请单的信息进行审核并决定是否批准付款，如果审批通过，财务部门会向供应商支付货款，此时购买材料付款申请单就完成了整个流程。 拓展知识：一般来说，购买材料付款申请单还需要包含供应商在收到货款后发给客户的发票，以及客户收到货物后签字确认的凭证，确保货物到货情况的准确性，以及支付的货款准确性。此外，为了提高效率，在现代企业中，购买材料付款申请单也会使用数据采集系统收集信息，以实现快速、准确的付款。