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根据企业的财务处理政策，员工报销要求采购物资时，需要遵循一定的流程。通常来讲，首先需要由报销申请人提前采购材料款，其次，提供财务部经理审核，并且可以拿到相应的发票材料，以证明采购的实物价值、是否为正当报销等。一般而言，根据企业的审批机制，可以采用一种账务凭证过度的方式，将采购材料款以其他应付款申请到对应的付款账户中。实际上，这种方式能够有效地完成账务核算，以达到报销的目的，同时又可以有效地控制企业的费用并提高效率。 拓展知识：过度账务凭证一般是指当发现财务账务凭证存在纰漏、重复支出或发生错误时，需要将账务凭证归集到一起，通过账务凭证的过度来实现账务整理，实现企业财务管理的有效性。