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老师新年快乐！我想问一下，我司根据自己实际业务做的excel利润表。员工工资总成本这块，分了员工工资 和社保及公积金2部分。社保这块儿是个人承担部分加公司承担部分的总计 。工资这块儿呢我就是实发工资加个税金额。 工资这一部分财务经理我做的不对，应该填实发工资，您觉得呢？
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同学你好，代扣个人的社保和住房公积金也要合计到应发工资里。
2023 01/22 16:58
84784955 
2023 01/22 17:04
我司没有公积金，他的意思是利润表格里的工资指的就是实发工资，我把实发工资加上个税的金额填入表里后和工资表的实发对不上！她认为我这样做不对
84784955
2023 01/22 17:06
说个税，本身就是代收代付的不要把个税的部分填入实发工资表格里！
立峰老师 
2023 01/22 17:07
同学你好，你的意思是你分了两部分，但实际只有代扣社保，没有代扣公积金。
实发工资=应发工资-代扣个人社保-代扣个人所得税
立峰老师
2023 01/22 17:07
如果不一样，要检查差异在哪
84784955
2023 01/22 17:27
左边是利润表，右边是我司工资表。您看我做的对吗
立峰老师
2023 01/22 17:29
工资部分12000、社保单位负担部分1850
84784955
2023 01/22 17:35
您的意思是 1,工资 填工资总额
2，社保 填公司承担部分
对吗
立峰老师
2023 01/22 17:35
是的，同学，是这样的
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