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公司厨房无发票报销，原则上为受益方减少负担，应属于公司对内报销。具体流程如下： 1. 员工准备好厨房每天的菜钱支出条，包括支出明细、金额、交易时间等，并盖章； 2. 厨房管理者确认支出明细，并签署该日费用报销确认； 3. 员工将报销材料提交财务部门，凭经办人的签字，审核费用的真实性，编制相关会计凭证，由财务部门审核制单，最后审核完成，财务部门发放费用。 其实，凡是报销项目，都需要有会计凭证，可以作为报销材料，减轻企业手续繁琐，实现财务账目精准化管理。另外，报销单据也应该定期更新，以保证财务账目准确性，更好地控制企业财务状况。