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账务处理时，要把开票金额多开100的情况处理好。首先，在记账时，记录下应付供应商款项，以实际付款金额为准，同时记录应付款100未付的金额；然后，在账务冲销时，可以将这100未付的金额冲抵累计抵扣的相关款项；最后，要及时将采购入库的原材料金额数据也进行调整，将多开票金额（100）减去，调整为实际付款金额，以免影响库存金额计算。 这里拓展一点，应付款未付100的管理，可以采取定期付款、累计抵扣的方式，首先，将未付的款项按照计划定期付款，记录入应付款，在结算时，除了本次定期应付款外，还可以把累计到期的未付款也优先抵扣，减少应付款的余额，以便后续的结算。