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公司员工差旅费借支报销流程主要是指申请人（员工）需要出差时，可以向财务处申请借款填写相关借款单，经相关部门审批通过后，由财务处统一代管，报销时，员工可以把出差费用报销至其申请的借款单中。账务处理主要包括把借款账务实时录入财务信息系统，把报销录入财务信息系统，把报销金额从借款中扣除，并生成财务凭证。 拓展知识：为了保证公司资金的合理使用，财务部门在处理差旅借款报销时，应按照规定严格执行流程，领班或有关财务人员需要审核报销凭证，加强对员工差旅费用的管理，以保证员工财务支出的合理性和合规性。