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好的，在我们公司，给员工报销差旅费的，财务报销制度有以下几点： 1）差旅费报销规范：公司为员工的正常旅行，按照一定的政策标准报销差旅费。报销费用包括交通工具费、住宿费、餐费等。 2）财务报销：公司内部事务，购买公司物品等，支付帐款等，员工可以按照公司规定申请报销，根据实际报销金额来审批。 3）审批流程：员工申请报销后，需要及时提交报销单、票据等资料，报销领导审核通过，报销费用才可以支付。 4）记账凭证：公司的财务报销都需要有记账凭证，票据资料清楚，方便财务审核。 以上就是我们公司的差旅费报销及财务报销的制度，希望大家遵守，拿到报销费时要拿走票据，以确保报销无误。 拓展知识：关于差旅费报销和财务报销，主要是为了保证报销款项的准确性和合法性，因此在实际报销时，一定要按照公司规定的差旅费报销标准和财务报销程序进行，并且尽量减少报销的损失，以节省公司的费用。