免费问答

红冲前期开的发票做账时，首先要进行抵销处理。根据销项发票中的发票代码和发票号码，登录发票管理系统查询相关发票信息，进行抵销处理，将其销账，从而可以将原始记录清除，获得现金余额的变化。 其次，我们要做的就是将开具的红字发票进行录入，根据新发票的发票代码和发票号码，在发票管理系统中录入红字发票的相关信息，进行对账比对，并进行妥善的存档处理。 最后，要做的原则性的账务处理，也就是将红冲前期的发票记录从现金流量表和资产负债表中清除，从而保持账务的准确性。 总之，为了正确处理红冲前期开具的发票，我们需要做抵销处理，及时录入红字发票，并进行原则性的账务处理，从而保证账务的准确性。 拓展知识：红冲发票分为正红和反红，正红是补开发票；反红是拆分发票，反红发票可以用于退货时的发票抵扣。